2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

(一)部门机构设置、职责

1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9、承办区政府交办的其他事项。

内设机构：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市手机彩票网劲松街道综合行政执法队、北京市手机彩票网劲松街道便民服务中心、北京市手机彩票网劲松街道市民活动中心、北京市手机彩票网劲松街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

劲松部门行政编制125人，实际110人；事业编制50人，实际45人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计25,123.76万元，比上年增加1,740.26万元，增长7.44%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计24,053.15万元，比上年增加2,874.53万元，增长13.57%，其中：财政拨款收入23,880.11万元，占收入合计的99.28%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入173.04万元，占收入合计的0.72%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计24,225.76万元，比上年增加2,003.00万元，增长9.01%，其中：基本支出4,878.05万元，占支出合计的20.14%；项目支出19,347.72万元，占支出合计的79.86%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计24,772.30万元，比上年增加1,703.08万元，增长7.38%。主要原因：大幅增加了老旧小区改造等项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出23,962.56万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,853.79万元，占本年财政拨款支出11.91%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支0.00%；公共安全支出393.51万元，占本年财政拨款支出1.64%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出85.63万元，占本年财政拨款支出0.36%；社会保障和就业支出12,946.68万元，占本年财政拨款支出54.03%；卫生健康支出831.65万元，占本年财政拨款支出3.47%；节能环保支出155.90万元，占本年财政拨款支出0.65%；城乡社区支出4,311.64万元，占本年财政拨款支出17.99%；农林水支出438.36万元，占本年财政拨款支出1.83%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出1,927.81万元，占本年财政拨款支出8.05%；灾害防治及应急管理支出17.60万元，占本年财政拨款支出0.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算2,853.79万元，比2021年年初预算增加287.33万元，增长11.20%。其中：

“人大事务”(款)2021年度决算21.34万元，比2021年年初预算增加21.34万元，增长0.00%。主要用于人大换届选举方面支出。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2021年度决算2,157.16万元，比2021年年初预算增加189.95万元，增长9.66%。主要用于街道办事处的机构运转支出,根据北京市统一政策发放职工工资。

“统计信息事务”(款)2021年度决算157.68万元，比2021年年初预算增加3.21万元，增长2.08%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作支出。

“港澳台事务”(款)2021年度决算0.72万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理支出。

“群众团体事务”(款)2021年度决算17.88万元，比2021年年初预算增加7.00万元，增长64.35%。主要用于妇女之家建设、基层团建及新就业群体妇女组织建设经费等方面支出

“组织事务”(款)2021年度决算413.25万元，比2021年年初预算减少10.93万元，下降2.58%。主要用于基层党组织服务群众经费支出、兼职两新书记补贴等支出。

“宣传事务”(款)2021年度决算55.01万元，比2021年年初预算增加55.01万元，增长100.00%。主要用于城市志愿者、文明城区创建等方面支出。

“其他共产党事务支出”(款)2021年度决算21.75万元，比2021年年初预算增加21.75万元，增长100.00%。主要用于群防群治、反恐维稳信息方面支出。

“市场监督管理事务”(款)2021年度决算9.00万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于食品药品安全工作经费支出。

2、“公共安全支出”(类)2021年度决算393.51万元，比2021年年初预算增加270.40万元，增长219.65%。其中：

“公安”(款)2021年度决算17.71万元，比2021年年初预算增加17.71万元，增长100.00%。主要用于民警驻区制经费支出。

“司法”(款)2021年度决算10.40万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作

“其他公共安全支出”(款)2021年度决算365.40万元，比2021年年初预算增加252.69万元，增长224.20%。主要用于功能疏解、文明引导员补贴、综治维稳等方面支出。

3、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2021年度决算85.63万元，比2021年年初预算增加83.42万元，增长3,767.80%。其中：

“文化和旅游”(款)2021年度决算85.63万元，比2021年年初预算增加83.42万元，增长3,767.80%。三馆免费开放、文明引导员等方面支出。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算12,946.68万元，比2021年年初预算增加7,400.40万元，增长133.43%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2021年度决算593.46万元，比2021年年初预算增加53.36万元，增长9.88%。主要用于社会保障事务所机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放便民服务中心职工工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2021年度决算3,674.27万元，比2021年年初预算增加335.73万元，增长10.06%。主要用于社区机构运转、社区治理、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算544.15万元，比2021年年初预算减少31.60万元，下降5.49%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“社会福利”(款)2021年度决算38.46万元，比2021年年初预算增加18.39万元，增长91.64%。主要用于辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、区域养老联合体等方面支出。

“残疾人事业”(款)2021年度决算205.69万元，比2021年年初预算减少4.04万元，下降1.93%。主要用于辖区内残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等方面支出。

“最低生活保障”(款)2021年度决算57.15万元，比2021年年初预算增加57.15万元，增长100.00%。主要用于反映城乡最低生活保障对象采暖方面支出。

“特困人员救助供养”(款)2021年度决算2.96万元，比2021年年初预算增加2.96万元，增长100.00%。主要用于反映特困人员救助供养支出。

“其他生活救助”(款)2021年度决算1.58万元，比2021年年初预算增加1.58万元，增长100.00%。主要用于低收入家庭生活补贴方面支出。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算7,294.65万元，比2021年年初预算增加6,432.55万元，增长746.14%。主要用于环境提升、疫情防控、基层党组织服务群众等事务方面支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算831.65万元，比2021年年初预算增加436.29万元，增长110.35%。其中：

“计划生育事务”(款)2021年度决算60.25万元，比2021年年初预算增加60.14万元，增长54,923.11%。主要用于独生子女父母补助等支出。

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算365.54万元，比2021年年初预算下降2.59万元，下降0.70%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险支出。

“医疗救助”(款)2021年度决算187.40万元，比2021年年初预算增加187.40万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助等方面支出。

“老龄卫生健康事务”(款)2021年度决算0.20万元，比2021年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星方面支出。

“其他卫生健康支出”(款)2021年度决算218.26万元，比2021年年初预算增加191.14万元，增长704.81%。主要用于街乡病媒消杀、疫苗分批接种期间针剂补助、严重精神障碍患者监护工作支出。

6、“节能环保支出”(类)2021年度决算155.90万元，比2021年年初预算增加155.71万元，增长83,586.42%。其中：

“污染防治”(款)2021年度决算0.19万元，主要用于垃圾分类宣传指导支出。

“其他节能环保支出”(款)2021年度决算155.71万元，比2021年年初预算增加155.71万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类方面支出。

7、“城乡社区支出”(类)2021年度决算4,311.64万元，比2021年年初预算增加906.13万元，增长26.61%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算565.16万元，比2021年年初预算增加20.05万元，增长3.68%。主要用于综合行政执法队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算30.00万元，主要用于责任规划师经费支出。

“城乡社区环境卫生”(款)2021年度决算560.46万元，比2021年年初预算增加34.15万元，增长6.49%。主要用于基本事业费等方面支出。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算3,156.02万元，比2021年年初预算增加851.94万元，增长36.98%。主要用于主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务支出。

8、“农林水支出”(类)2021年度决算438.36万元，比2021年年初预算增加212.50万元，增长94.09%。其中：

“农业农村”(款)2021年度决算117.24万元，主要用于功能疏解方面支出。

“林业和草原”(款)2021年度决算10.93万元，比2021年年初预算增加10.93万元，增长100.00%。主要用于花园式社区创建支出。

“水利”(款)2021年度决算1.95万元，比2021年年初预算增加1.95万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持专项支出。

“其他农林水支出”(款)2021年度决算308.24万元，比2021年年初预算增加199.62万元，增长183.78%。主要用于功能疏解、街乡河长制工作、人口调控等支出。

9、“住房保障支出”(类)2021年度决算1,927.81万元，比2021年年初预算增加1,631.81万元，增长551.29%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2021年度决算1,927.81万元，比2021年年初预算增加1,631.81万元，增长551.29%。主要用于老旧小区综合整治支出。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2021年度决算17.60万元，比2021年年初预算增加12.60万元，增长252.00%。其中：

“应急管理事务”(款)2021年度决算17.60万元，比2021年年初预算增加12.60万元，增长252.00%。主要用于安监执法支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出12.20万元，主要用于以下方面(按大类)：其他支出12.20万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“其他支出”(类)2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

“彩票公益金安排的支出”(款)2021年度决算12.20万元，比2021年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点项目支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,878.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、3个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数4.92万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算12.43万元减少7.51万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加(减少)0.00万元。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.72万元增加减少1.72万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数4.92万元，比2021年年初预算数10.71万元减少5.79万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数4.92万元，比2021年年初预算数10.71万元减少5.79万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.49万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计409.43万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额128.21万元，其中：政府采购货物支出58.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出69.31万元。授予中小企业合同金额126.46万元，占政府采购支出总额的98.64%，其中：授予小微企业合同金额126.46万元，占政府采购支出总额的98.64%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆10台，191.60万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算49.83万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释

201一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

204公共安全支出：反映政府维护社会公共安全方面的支出。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

211节能环保支出：反映政府节能环保支出。

212城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

224灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

(一)本部门职能

1、部门机构设置情况

手机彩票网劲松街道办事处内设机构，由以下部门组成，分别如下：

综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪工委监察组、北京市手机彩票网劲松街道综合行政执法队、北京市手机彩票网劲松街道便民服务中心、北京市手机彩票网劲松街道市民活动中心、北京市手机彩票网劲松街道市民诉求处置中心。

劲松部门行政编制125人，实际110人；事业编制50人，实际45人。

2、部门职能情况

(1)、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

(2)、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)、承办区政府交办的其他事项。

(二)年度预算执行及项目管理情况

中央直达资金项目：8个

1、2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区项目

2019年老旧小区综合整治-农光里光华木材厂、磨北二区、劲松一区、劲松二区项目资金来源为财政拨款(中央直达资金)，年度资金安排 4414.344467万元，实际支付 4414.344467万元，执行率为100%。资金支付时根据项目开展及进度情况，经区四部门会议审议，在接到区财政拨款后，按照街道财务程序已全部支付给相应单位。主要涉及劲松一区二区、农光里光华木材厂、磨北二区公共部位改造；磨北二区、劲松二区227、228节能改造；农光里光华木材厂7号楼、8号楼抗震加固，以及与之相关的招标代理、造价咨询、设计、监理、项目管理、勘察、地下管线探测等二类费。

2、2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区

2018年老旧小区综合整治-磨北一区、重汽小区项目资金来源为财政拨款(中央直达资金)，年度资金安排70.988471万元，实际支付70.988471万元，执行率为100%。

3、2020年老旧小区综合整治-农光里二区

2020年老旧小区综合整治-农光里二区项目资金来源为财政拨款(中央直达资金)，年度资金安排118.672785万元，实际支付118.672785万元，执行率为100%。

4、老旧小区综合整治-劲松一区114号楼居民周转费支付金额478.5万元，支出100%。

5、老旧小区综合整治-农光里光华木材厂居民周转费，支付金额103.5172万元，支出100%。

6、2021年上半年公益性就业组织区级岗位补贴(直达资金)2021年安排预算1,695,580元，支出100%。

7、2021年下半年公益性就业组织区级岗位补贴(直达资金)2021年安排预算950,000元，支出100%。

8、2月城乡特困人员医疗救助(含退离居老积极分子医疗待遇补助)(中央直达)2021年安排预算209,916.29元，支出100%。

500万及以上年初预算项目：3个

项目		预算金额	支出金额	预算执行率
1	公共服务经费(五险一金、工资)	29834438	29834438	100%
2	基本事业费（自管）	5263082	5219689.93	99.18%
3	民生家园建设经费	10000000	10000000	100%

(三)部门绩效实现情况

部门整体支出绩效目标基本完成，通过绩效目标的执行，保障了人员工资、保险等相关经费支出，办事处各项工作任务稳步推进、按时完成。通过部门整体绩效目标的执行，进一步强化公共服务，改善民生，进一步加强辖区管理，环境建设，维护辖区稳定，对辖区和谐稳定起到了良好的促进作用。

(四)、主要经验、存在问题和建议

(1)主要经验

1、认真执行年初部门预算和财政政策要求，学习财经法规，严格执行财经纪律，防止违法违纪行为的发生。

2、上报预算充分调研、深入社区基层了解实际需求，最大限度保证立项内容费用囊括所有实际发生内容；

3、项目实施前主要部门明确责任目标、实施过程有监督评价，以保证任务落实彻底。

(2)存在问题

从本次绩效评价的总体分析来看，大多数项目运行正常，项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划，但仍存在一些问题。

1、预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。因受合同付款时限约束，可能会出现实际支出时间与支出进度时限要求存在偏差的问题。

2、部分项目资料收集不够完善，需要进一步加强。

3、没有从事绩效评价工作的专业人员，现有人员专业能力不足，获得业务指导和学习的途径有限。绩效管理的数据获得渠道有限，目前可量化指标仅限资金收支，其他效益性指标不会获取或不能获取。

(3)下一步工作措施和建议

1、提高认识，加强领导，充分认识绩效评价的重要性和必要性。

2、加大绩效跟踪、绩效评价工作推进力度。制定有效的绩效监控机制，确保绩效目标完成。科学、合理地编制本年预算，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。 科学设置预算绩效指标，使其更加贴合街道工作实际，保证各预算绩效指标的顺利实施。对于未达到预期绩效目标或者执行进度滞后的项目，召开会议，提出整改措施。积极开展部门绩效评价自评工作，努力探索工作方法，积累工作经验。

3、强化项目管理过程中的资料归集。督促各项目相关部门及时收集、整理并留存项目实施管理过程中的会议纪要、专家评审结果、监督检查记录和成果等资料，增强项目绩效管理意识。

通过这次绩效评审，我方发现了一些不足之处。绩效评价涉及的专业知识较广泛，希望区财政对绩效评价工作多进行指导培训，进一步推进街道绩效评价工作的扎实开展。

二、项目支出绩效自评表

填表人： 李丽镜       联系电话： 010-87738766     填写日期：2022.1.12

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

公共服务费-社区机构运转经费

主管部门

社区建设办公室

实施单位

社区建设办公室

项目负责人

和文塔

联系电话

67798352

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

2983.4438

2938.4438

2938.4438

10

100%

100

其中：当年财政拨款

—

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度   指标值

实际   完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：17个社区社工人数

为274名社区工作者支付工资、保险公积金

按时完成

15

15

指标2：

……

质量指标

指标1：

考勤及绩效考评结果

达到激励机制。

15

15

指标2：

……

时效指标

指标1：

按月工资发放进度保险和公积金进度

保障社工权益

10

10

指标2：

……

成本指标

指标1：

严格控制成本

达标

15

15

指标2：

……

效益指标

经济效益   指标

指标1：

保持机构正常运转

正常运行

15

15

指标2：

……

社会效益   指标

指标1：

提高服务群众满意度

满意度提升

15

15

指标2：

……

生态效益   指标

指标1：

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：

指标2：

……

满意度   指标

服务对象满意度指标

指标1：

社区工作者满意度

满意度100%

15

15

指标2：

……

总分

100

100

填表人：  王爱军     联系电话：  67798352     填写日期：2022.1.11

附件：
1、手机彩票网劲松街道办事处（本级）

2、劲松街道办事处2021年绩效自评报告